Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/121 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
MAX-STAV s.r.o. |
Adresa: |
Bukovec 160,04420 Košice okolie |
IČO: |
47016043 |
Predmet: |
Rekonštrukcia soc. zariadení - prízemie |
Fakturovaná suma s DPH: |
17393,46 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
25.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
08.06.2023 |
Dátum úhrady: |
26.05.2023 |
Súbor: |
FD_2023_121 |
Zverejnené: |
03.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov